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黄冈市安监局2017年决算编报说明
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:     更新时间:2018-9-30   字体: | |

黄冈市安监局部门决算填报说明

   我局是市政府工作部门,承担全市安全生产监管和安委会办公室等工作任务。局机关下设办公室、政策法规科、职业安全管理科、安全监管一科、安全监管二科、安全生产应急救援办公室等六个科室,局机关核定人员编制20人(行政编制17人,工勤编制3人),其中在岗22人,退休6人。辖属一个安全生产执法支队,属正科级事业单位,核定事业编制13人,实有执法队员11人。机关和支队现有工作人员33人,退休6人,共计39人。局机关领导班子由欧喜安、胡剑峰、王国防、严宜红、曹玉海、王正东、王习知七人组成,欧喜安同志任局长、党组书记,兼市安全生产委员会办公室主任。

    根据财政局文件要求,我局财务人员经过精心准备和扎实有效的工作,及时准确地编制完成了2017年度部门决算报表汇总任务,现将我局编报的2017年度部门决算情况说明如下:

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

   我局是行政机关一级预算单位(含执法支队),局机关财务是按照行政单位会计制度进行核算的,报表类型属单户报表,为连续性上报单位,预算管理级次为地市级,局所属执法支队于2012年4月单独开户,属全额供给的事业单位,但由于公用经费和项目经费同局机关打包在一起,经请示贵局同意,统一放在局机关一个账户内反映,所以2017年度我局编报的财务决算报表中的数据均含执法支队财务收支情况。

 二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

   单位本年度实际收到财政拨款收入6930181.5元,与拨款对账单6930181.5元数据一致,差额为0 元。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款结余资金上年年末数与本年年初数一致,为1,518,100.73元。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致,为2,718,244.00元。

3.主要指标上下年变动幅度超过20%,一是本年支出中,人员经费支出增加39.62%,主要是机关和支队增人,今年我局通过安排转业干部和新进招考人员共4人,增加了基本支出,另外,机关和支队增加人员津贴和工资,导致人员经费支出增加。

二是年末结转和结余减少57.6%,主要原因是上年度结转资金主要用于本年度支出,本年度由于增人增资,开展活动较多,导致支出增加,结余减少。三是资产总计减少27.5%,主要原因为上缴的公车,今年才下账,另外处置了因为技术原因淘汰的电子产品等。

 三、报表审核情况

套表审核完全正确。

 四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中,我局报表中反映的收入6,055,764.30元,均全部为财政拨款收入。

2.我单位年末结余为643,683.53元,主要留作跨年度项目支出经费和人员工资奖金等的发放。

3.“支出决算表”中,都是反映本部门的正常开支,没有转拨附属单位和非本级预算单位资金。

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”为0元。

5.“项目支出决算明细表”中列支我局未列支“工资福利支出”,“对个人和家庭的补助”中,列支了119,500.00元的住房公积金支出,补充机关公积金支出。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”,填报数无。

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等均为无。

8.“三公”经费总额23500元,其中公务出国费用为18000元,因我局党组成员参加省安监局公派出境赴台湾学习,导致公务出国费用增加;公务用车购置及运行维护费120000元,比上年减少18000元,主要是因为公车改革后,我局核定公务用车3辆,节省开支,公车维护费相应减少;公务接待费97000元,比去年下降11.96%,主要因为厉行节约,严格贯彻八项规定,本年度接待140批次,共计1150人。

9.我局机关运行经费525805元,比上年度增加25805元,主要是因为我局人员支出增加,执法任务较多,宣传费用增加。

10. “资产负债表”中,本年末反映固定资产为2427839元,比上年2718244元减少290405元,主要原因一是新增资产46600元,由于本年度搬新办公楼,购置相关桌椅支出46600元。二是处置资产337005元,一方面上缴公车一台,已经做下账处理,合计189197元,另一方面处置因为技术原因淘汰的电子产品等147808元。

 

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